Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z. z.
Zoznam faktúr obce Uličské Krivé za rok 2017
| Číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH) |
| 170100151 | Pracovné náradie AČ |
Dod.: FALKEN - JK, s.r.o. |
53.60 € |
| 3017930864 | Stravné lístky, poštové, poistné, balné, zmluvná odmena |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
490.80 € |
| 2210002193 | Elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s. |
364.00 € |
| 2210002202 | Elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s. |
201.00 € |
| 7798984826 | Telefón 7/2017 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
33.00 € |
| 943017 | Vývoz TKO 7/2017 |
Dod.: FÚRA s. r. o. |
280.35 € |
| 1700001 | Šitie krojov pre FS POLONINA Uličské Krivé |
Dod.: EMILI - Emília Piškaninová |
307.84 € |
| 2017170 | Šnúra silon, motorový olej, ochranný štít |
Dod.: Peter Vološin |
85.44 € |
| 20170429 | Kazety HP čierna, farebná |
Dod.: TOMINO - Ing. Mária Kirňáková |
56.60 € |
| 170100136 | Prac.náradie AČ |
Dod.: FALKEN - JK, s.r.o. |
49.50 € |
| 201750409 | Toner HP LJ Pro M125 |
Dod.: ITS SLOVAKIA s. r. o. |
19.90 € |
| 739517 | Vývoz TKO 6/2017 |
Dod.: FÚRA s. r. o. |
279.66 € |
| 3797999940 | Telefón 6/2017 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
33.00 € |
| 0005452017, 0009402017 | Reklamné služby, balík Profesionál |
Dod.: Profesionálny register s.r.o. |
240.00 € |
| 652017 | Členský príspevok |
Dod.: ZMOS, Sninský región |
102.80 € |
| 170004 | Montáž madla na schody |
Dod.: Norbert Kačala |
35.00 € |
| 2017188 | Preprava autobusom - deti ZŠ Ulič, plaváreň Humenné |
Dod.: František Merga, Motocentrum Snina |
420.00 € |
| 170100109 | Fúrik staveb., metla |
Dod.: FALKEN - JK, s.r.o. |
48.10 € |
| 3797016476 | Telefón - máj 2017 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
33.00 € |
| 605717 | Vývoz komunálneho odpadu - máj 2017 |
Dod.: FÚRA s. r. o. |
279.46 € |
| 20170334 | Kancelárske potreby |
Dod.: TOMINO - Ing. Mária Kirňáková |
62.50 € |
| 2017101 | Šnúra silon, zacia hlava, okuliare,ložisko guličkové, zástera |
Dod.: Peter Vološin |
113.79 € |
| 2017014 | Palivové drevo - BK s dopravou |
Dod.: JMV AGR, s.r.o. |
1079.99 € |
| 170122217 | Služby za používanie SW r. 2017 |
Dod.: REMEK, s.r.o. |
438.00 € |
| 2210002193 | Elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s. |
210.00 € |
| 170100087 | Pracovné náradie |
Dod.: FALKEN - JK, s.r.o. |
52.40 € |
| 2017083 | Kosačka FS 130 |
Dod.: Peter Vološin |
469.00 € |
| 2/2017 | Príspevok zo sociálneho fondu na stravné za mesiac 4/2017 |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: Obec Uličské Krivé |
10.20 € |
| 2210002202 | Elektrická energia obdobie 01.03.2017-31.05.2017 |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s. |
71.00 € |
| 12961 | Štetce, riedidlá, farba |
Dod.: Jankaj Dušan |
131.65 € |
| 201750444 | Poklop bet.,plech č.3x100x200 VZT, doprava tovaru |
Dod.: SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
110.24 € |
| 8796041272 | Telefón 4/2017 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
33.44 € |
| 471617 | Vývoz komunálneho odpadu 4/2017 |
Dod.: FÚRA s. r. o. |
280.75 € |
| 1/2017 | Elektrina a odber pitnej vody |
Odb.: BELLA VITA, n.o. Dod.: Obec Uličské Krivé |
341.45 € |
| 2525495623 | Poistenie zodpovednosti za škodu - Hasičské auto |
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
127.46 € |
| 2405477220 | Poistné |
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s. |
11.43 € |
| 20174 | Vypracovanie PHSR 2016-2025 pre obce /SOMUD/ |
Dod.: SOMUD - Spoločenstvo obcí mikroregiónu Uličská dolina |
360.00 € |
| 170100072 | Prac. obuv, prac. odev LUX |
Dod.: FALKEN - JK, s.r.o. |
47.91 € |
| 170002 | Žalúzie 3 ks + práca |
Dod.: Norbert Kačala |
50.00 € |
| 3017914710 | Stravné lístky, minimálny zmluvná odmena, poštovné, poistné, balné |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
492.00 € |
| 7795064794 | Telefón 3/2017 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
33.00 € |
| 290517 | Vývoz komunálneho odpadu za marec 2017 |
Dod.: FÚRA s. r. o. |
419.34 € |
| 2017017 | Vypracovanie Smernice č. 1/2017 o verejnom obstarávaní |
Dod.: Ing. Štefan Janko, BGS KONZULT |
99.00 € |
| 312017 | Členský príspevok |
Dod.: ZMOS, Sninský región |
51.40 € |
| 201726 | Príspevok na prevádzku - stavebný úrad |
Dod.: ZMOS, Sninský región |
153.00 € |
| 05/2017 | Vypracovanie žiadosti o dotáciu |
Dod.: GAMAD, s.r.o. |
120.00 € |
| 201750162 | NOD 32 AV na 1 PC |
Dod.: ITS SLOVAKIA s. r. o. |
59.90 € |
| 20170179 | Základná odborná príprava členov hasičských jednotiek |
Dod.: Jaroslav Kačmár-HasPO |
440.00 € |
| 171210 | Plastová nádoba 120 l zelená, žltá |
Dod.: MEVA-SK, s.r.o. |
662.40 € |
| 2017019 | Pilník okrúhly, reťaz kotúč |
Dod.: Peter Vološin |
16.14 € |
| 170551 | Zriadenie webovej aplikácie |
Dod.: wbx, s. r. o. |
612.00 € |
| 7794095159 | Telekomunikačné služby 2/2017 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
33.00 € |
| 162317 | Zmesový komunálny odpad - vývoz za obdobie - február 2017 |
Dod.: FÚRA s. r. o. |
279.86 € |
| 65170020 | Ost. dopr. sl. - odhŕňanie snehu |
Dod.: Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik |
58.50 € |
| 170230 | Doména a webhosting |
Dod.: wbx, s. r. o. |
144.00 € |
| 2793127425 | Telekomunikačné služby 1/2017 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
33.00 € |
| 2210002202 | Elektrina - dodávka a distribúcia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s. |
370.00 € |
| 2210002193 | Elektrina - dodávka a distribúcia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s. |
598.00 € |
| 20170050 | Kancelárske potreby |
Dod.: TOMINO - Ing. Mária Kirňáková |
91.56 € |
| 32717 | Zmesový komunálny odpad - vývoz za obdobie -Január 2017 |
Dod.: FÚRA s. r. o. |
279.96 € |
| 2210002193 | Finančné vysporiadanie platby za dodávku elektriny |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s. |
-78.19 € |
| 2210002202 | Finančné vysporiadanie platby za dodávku elektriny |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s. |
68.72 € |
| 6557525725 | Poistné |
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
253.33 € |
| 201750004 | Toner HP LJ Pro M125 |
Dod.: ITS SLOVAKIA s. r. o. |
20.70 € |
| 170031 | Doména a webhosting |
Dod.: wbx, s. r. o. |
20.00 € |
| 65160153 | Ost. dopr. sl. - odhŕňanie snehu |
Dod.: Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik |
19.50 € |
| 3792173417 | Telekomunikačné služby 12/2016 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
33.00 € |
| 1712016 | Zmesový komunálny odpad - vývoz za obdobie december 2016 |
Dod.: FÚRA s. r. o. |
280.45 € |
| 20160850 | Papier kancelársky A4 Team |
Dod.: TOMINO - Ing. Mária Kirňáková |
14.60 € |
| Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z. z. | |
|---|---|
| Zoznam faktúr obce Uličské Krivé za rok 2017 | |
| Faktúra č. 1/2017 | |
| Faktúra č. 2/2017 | |
| Faktúra č. 3/2017 | |
| Faktúra č. 4/2017 | |
| Faktúra č. 5/2017 | |
| Faktúra č. 6/2017 | |
| Faktúra č. 7/2017 | |
| Faktúra č. 8/2017 | |
| Faktúra č. 9/2017 | |
| Faktúra č. 10/2017 | |
| Faktúra č. 11/2017 - 1. strana | |
| Faktúra č. 11/2017 - 2. strana | |
| Faktúra č. 12/2017 | |
| Faktúra č. 13/2017 | |
| Faktúra č. 14/2017 | |
| Faktúra č. 15/2017 | |
| Faktúra č. 16/2017 | |
| Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z. z. | |
|---|---|
| Zoznam faktúr obce Uličské Krivé za rok 2011 | |
| Faktúra č. 1/2011 | |
| Faktúra č. 2/2011 | |
| Faktúra č. 3/2011 | |
| Faktúra č. 4/2011 | |
| Faktúra č. 5/2011 | |
| Faktúra č. 6/2011 | |
| Faktúra č. 7/2011 | |
| Faktúra č. 8/2011 | |
| Faktúra č. 9/2011 | |
| Faktúra č. 10/2011 | |
| Faktúra č. 11/2011 | |
| Faktúra č. 12/2011 | |
| Faktúra č. 13/2011 | |
| Faktúra č. 14/2011 | |
| Faktúra č. 15/2011 | |
| Faktúra č. 16/2011 | |
| Faktúra č. 17/2011 | |
| Faktúra č. 18/2011 | |
| Faktúra č. 19/2011 | |
| Faktúra č. 29/2011 | |
| Faktúra č. 36/2011 | |
| Faktúra č. 43/2011 | |
| Faktúra č. 49/2011 | |
| Faktúra č. 56/2011 | |
| Faktúra č. 65/2011 | |
| Faktúra č. 68/2011 | |
