Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z. z.
| Číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH) |
| 02/2020 | Drevený odpad |
Dod.: Roman Čurha |
120.00 € |
| 671/20 | TKO 1/2020 |
Dod.: FÚRA s. r. o. |
429.30 € |
| 202050102 | Náradie |
Dod.: SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
15.06 € |
| 2210002193 | Elektrická energia |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
483.00 € |
| 2210234538 | Elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s. |
125.00 € |
| 2210002202 | Elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s. |
253.00 € |
| 8251882164 | Telefón 1/2020 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
70.58 € |
| 8251864627 | Telefón 1/2020 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
26.98 € |
| 20/004 | Oprava chladiarenského zariadenia |
Dod.: Ján Jankaj |
311.40 € |
| 3020907357 | Stravné lístky |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
260.00 € |
| 202000035 | Kancelárske potreby |
Dod.: TOMINO - Ing. Mária Kirňáková |
79.80 € |
| 200306 | Doména a webhosting |
Dod.: wbx, s. r. o. |
144.00 € |
| 7254208511 | Elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s. |
15.91 € |
| 7254208512 | Elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s. |
54.89 € |
| 7254208513 | Elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s. |
199.66 € |
| 6557525725 | Poistné |
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
273.59 € |
| 15882/19 | TKO 12/2019 |
Dod.: FÚRA s. r. o. |
287.80 € |
| 2019003 | Vykonanie procesu verejného obstarávania |
Dod.: Ing. Štefan Janko, BGS KONZULT |
288.00 € |
| 8249632478 | Telefón 12/2019 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
26.99 € |
| 8249643157 | Telefón 12/2019 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
67.99 € |
| OPS/2639/2019 | Poplatok Prima banka |
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s. |
43.08 € |
| 200030 | Smetné nádoby |
Dod.: FEREX, s.r.o. |
286.95 € |
| 068/19 | Audítorské služby |
Dod.: Ing. Anna Mamajová - audítor |
600.00 € |
| 20/2019 | Nocľažné pre vodiča SAD za r. 2019 |
Dod.: Obec Zboj |
66.50 € |
| 8247419508 | Telefón |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
67.99 € |
| 8247411566 | Telefón |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
24.32 € |
| 14384/19 | TKO |
Dod.: FÚRA s. r. o. |
290.40 € |
| 7446433375 | Elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s. |
60.00 € |
| 3091956737 | Stravné lístky |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
264.00 € |
| 22/2019 | Parkovisko |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: Roman Čurha |
4923.77 € |
| 21/2019 | Parkovisko |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: Roman Čurha |
992.56 € |
| 17/2019 | Ihličnaté rezivo |
Dod.: Roman Čurha |
288.00 € |
| 12988/19 | TKO |
Dod.: FÚRA s. r. o. |
290.40 € |
| 8245215283 | Telefón |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
67.99 € |
| 8245202442 | Telefón |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
25.99 € |
| 7446402369 | Elektrická energia - ihrisko |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s. |
60.00 € |
| 7446400682 | Elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s. |
232.00 € |
| 7446400681 | Elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s. |
470.00 € |
| 20190613 | Kancelárske potreby |
Dod.: TOMINO - Ing. Mária Kirňáková |
33.99 € |
| 191692 | Obchod - infrapanely |
Dod.: Soleya s.r.o. |
339.82 € |
| 8242991719 | Telefón 9/2019 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
61.15 € |
| 8242977427 | Telefón |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
26.32 € |
| 11533/19 | TKO 9/2019 |
Dod.: FÚRA s. r. o. |
291.40 € |
| 7412182543 | Elektrická energia - ihrisko |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s. |
60.00 € |
| 1901023807 | Členský príspevok - futbalisti |
Dod.: Slovenský futbalový zväz |
46.69 € |
| 190176 | Obchod - infrapanely |
Dod.: Soleya s.r.o. |
400.00 € |
| 3091943971 | Stravné lístky |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
252.00 € |
| 6587532272 | Poistné - Traktor |
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
29.89 € |
| 8240816083 | Telefón 8/2018 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
57.38 € |
| 8240807787 | Telefón |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
17.27 € |
| 10230/19 | TKO 8/2019 |
Dod.: FÚRA s. r. o. |
435.60 € |
| 1901021352 | Členský príspevok - futbalisti |
Dod.: Slovenský futbalový zväz |
137.16 € |
| 20190465 | Kancelárske potreby |
Dod.: TOMINO - Ing. Mária Kirňáková |
30.67 € |
| 3091938117 | Stravné lístky |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
167.62 € |
| 20190035 | Tričká - hasiči |
Dod.: Return Slovakia s.r.o. |
156.40 € |
| 8880/19 | TKO 7/2019 |
Dod.: FÚRA s. r. o. |
284.60 € |
| 8238671549 | Telefón 7/2019 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
52.00 € |
| 2210002193 | Elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s. |
470.00 € |
| 2210002202 | Elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s. |
232.00 € |
| 1901016944 | Členský poplatok |
Dod.: Slovenský futbalový zväz |
480.00 € |
| 201951013 | Materiál |
Dod.: SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
357.74 € |
| 20190413 | Kancelárske potreby |
Dod.: TOMINO - Ing. Mária Kirňáková |
15.73 € |
| 20191894 | Materiál - hasiči |
Dod.: FLORIAN, s.r.o. |
41.55 € |
| 1630001431 | Pripojovací poplatok |
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s. |
194.00 € |
| 7/2019 | Stravné - Júl 2019 |
Dod.: Obec Uličské Krivé |
13.20 € |
| 3091931910 | Stravné lístky |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
188.00 € |
| 201950858 | Materiál |
Dod.: SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
587.28 € |
| 7619/19 | TKO 6/2019 |
Dod.: FÚRA s. r. o. |
283.60 € |
| 8236540548 | Telefón 6/2019 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
52.25 € |
| 20190527 | Školenie |
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
150.00 € |
| 2019196 | Preprava plaváreň - ZŠaMŠ Alexandra Duchnoviča |
Dod.: MOTOCENTRUM SNINA s.r.o. |
252.00 € |
| 7019100017 | Futbalové striedačky |
Dod.: SEDASPORT, s. r. o. |
185.28 € |
| 190100303 | Program |
Dod.: REMEK, s.r.o. |
438.00 € |
| 6/2019 | Stravné lístky |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: Obec Uličské Krivé |
12.00 € |
| 2019050 | Elektrická prípojka |
Dod.: Snižik Peter |
1211.43 € |
| 5946/19 | TKO 5/2019 |
Dod.: FÚRA s. r. o. |
287.00 € |
| 20190274 | Rebrík |
Dod.: LEPAL TECHNIK, spol. s.r.o. |
236.72 € |
| 8234429241 | Telefón 5/2019 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
52.00 € |
| 3091925000 | Stravné lístky |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
171.76 € |
| 20190268 | Kancelárske potreby- voľby do EP |
Dod.: TOMINO - Ing. Mária Kirňáková |
27.80 € |
| FV190097 | Súčiastky - traktor |
Dod.: Ing. Eva Sninská - SNIPOL |
203.02 € |
| 4748/19 | TKO 4/2019 |
Dod.: FÚRA s. r. o. |
291.00 € |
| 312019 | Členský príspevok |
Dod.: ZMOS, Sninský región |
50.20 € |
| 19FV00521 | Zástava SR, EÚ |
Dod.: Obchod - SVK, s.r.o. |
33.91 € |
| 8232332522 | Telefón 4/2019 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
62.00 € |
| 2210002202 | Elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s. |
232.00 € |
| 2210002193 | Elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s. |
410.00 € |
| 198800937 | Stoličky |
Dod.: MOB Interier s.r.o. |
147.90 € |
| 6585525060 | Poistné - Hasičské auto |
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
144.11 € |
| 3091919133 | Stravné lístky |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
175.90 € |
| 190408781 | Záhradné kreslo |
Dod.: Dunajnet s.r.o. |
53.30 € |
| 5/2019 | Stravné - Máj 2019 |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: Obec Uličské Krivé |
12.30 € |
| 4/2019 | Stravné - Apríl 2019 |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: Obec Uličské Krivé |
12.00 € |
| 3/2019 | Stravné - Marec 2019 |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: Obec Uličské Krivé |
12.60 € |
| 1915001 | Výkopové práce |
Dod.: Zuzana Pľutová |
189.60 € |
| 1904000164 | Stôl Faretto zelený |
Dod.: Senzačne s.r.o. |
45.58 € |
| 3091917310 | Stravné lístky |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
64.02 € |
| 3163/19 | TKO 3/2019 |
Dod.: FÚRA s. r. o. |
294.80 € |
| 8230249828 | Telefón 03/2019 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
62.00 € |
| 1692019 | Spracovanie žiadosti o NFP |
Dod.: Gemini Group s.r.o. |
420.00 € |
| 9001204776 | Šeky |
Dod.: Slovenská pošta, a.s. |
3.59 € |
| 201917685 | Antivirus |
Dod.: ESET, spol. s.r.o. |
40.25 € |
| 1/2019 | Stravné - Január 2019 |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: Obec Uličské Krivé |
13.20 € |
| 2/2019 | Stravné - Február 2019 |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: Obec Uličské Krivé |
12.00 € |
| 20190140 | Kancelárske potreby - voľby prezidenta SR 2019 |
Dod.: TOMINO - Ing. Mária Kirňáková |
25.00 € |
| 20190139 | Vlajka SR - voľby prezidenta SR 2019 |
Dod.: TOMINO - Ing. Mária Kirňáková |
15.00 € |
| 1679/19 | TKO 2/2019 |
Dod.: FÚRA s. r. o. |
279.66 € |
| 8228190030 | Telefón 2/2019 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
62.00 € |
| 3091911123 | Stravné lístky |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
180.00 € |
| 20190091 | Kancelárske potreby |
Dod.: TOMINO - Ing. Mária Kirňáková |
45.09 € |
| 2405477220 | Poistné |
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s. |
319.81 € |
| 3091909717 | Stravné lístky |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
452.00 € |
| 7496601084 | Elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s. |
410.00 € |
| 7496601085 | Elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s. |
232.00 € |
| 8226144553 | Telefón 1/2019 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
46.43 € |
| 206/19 | TKO 1/2019 |
Dod.: FÚRA s. r. o. |
418.71 € |
| 201925 | Príspevok na prevádzku - Spoloč. stav. úrad |
Dod.: ZMOS, Sninský región |
150.00 € |
| 20190039 | Kancelárske potreby |
Dod.: TOMINO - Ing. Mária Kirňáková |
43.80 € |
| 190180 | Smetné nádoby |
Dod.: FEREX, s.r.o. |
166.75 € |
| 190182 | Smetné nádoby |
Dod.: FEREX, s.r.o. |
165.50 € |
| 19zf0187 | Doména a webhosting |
Dod.: wbx, s. r. o. |
144.00 € |
| FA000038/2019 | Reklamné služby |
Dod.: Profesionálny register s.r.o. |
240.00 € |
| 201950023 | Izolácia |
Dod.: SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
577.13 € |
| 7227226308 | Elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s. |
66.94 € |
| 7227226309 | Elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s. |
25.68 € |
| PP19302823 | Kancelárske kreslá |
Dod.: B2B Partner |
232.80 € |
| 182692 | Aktualizácia webstránky v oku 2018 |
Dod.: wbx, s. r. o. |
36.00 € |
| 2018120844 | Použitie montážnej plošiny |
Dod.: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. |
219.96 € |
| 2019 | Prihláška za člena |
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
10.00 € |
| 8224114035 | Telefón 12/2018 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
33.00 € |
| 17531/18 | TKO 12/2018 |
Dod.: FÚRA s. r. o. |
279.59 € |
| OPS/2657/2018 | poplatok |
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s. |
43.08 € |
| 20/2018 | Nocľažné pre vodiča SAD za r. 2018 |
Dod.: Obec Zboj |
66.50 € |
| 15139 | Vianočná výzdoba |
Dod.: EDISON SK s.r.o. |
354.50 € |
| 8222068286 | Telefón 11/2018 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
33.96 € |
| 16046/18 | TKO 11/2018 |
Dod.: FÚRA s. r. o. |
278.88 € |
| 590391 | Obecné noviny |
Dod.: INPROST s.r.o. |
88.40 € |
| 2525495623 | Poistné |
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
273.59 € |
| 8122018 | Školenie |
Dod.: Ing. Terézia Urbanová |
18.00 € |
| 2018038 | Nahrávanie CD - Polonina |
Dod.: New Folk Studio s.r.o. |
500.00 € |
| 9100304123 | Vybavenie do školskej kuchyne ZŠ a MŠ Ulič |
Dod.: OKAY Slovakia, spol. s.r.o. |
227.60 € |
| 20180610 | Kancelárske potreby - komunálne voľby 2018 |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: TOMINO - Ing. Mária Kirňáková |
15.00 € |
| 20180609 | Vlajka SR - komunálne voľby 2018 |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: TOMINO - Ing. Mária Kirňáková |
15.00 € |
| 20180608 | Kancelárske potreby |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: TOMINO - Ing. Mária Kirňáková |
19.38 € |
| 8220054355 | Telefón 10/2018 |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
33.00 € |
| 2210002193 | Elektrická energia |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: Východoslovenská energetika a.s. |
411.00 € |
| 2210002202 | Elektrická energia |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: Východoslovenská energetika a.s. |
232.00 € |
| 14604/18 | Vývoz TKO 10/2018 |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: FÚRA s. r. o. |
278.48 € |
| 1810134 | Vybavenie do školskej kuchyne ZŠ a MŠ Ulič |
Dod.: MAKRO spol. s.r.o. |
232.03 € |
| 20/18 | Oprava VO |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: Miroslav Plavka |
448.90 € |
| 07518 | Audítorské služby |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: Ing. Anna Mamajová - audítor |
480.00 € |
| 2525495623 | Poistné |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
27.60 € |
| 8218062511 | Telefón 9/2018 |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
33.00 € |
| 2018014 | Kurenárske práce |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: Peter Ruják - VSK |
515.00 € |
| 1269318 | Vývoz TKO 9/2018 |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: FÚRA s. r. o. |
279.89 € |
| 1242718 | Vrecia na KO |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: FÚRA s. r. o. |
198.00 € |
| 20380168 | Kotol na ústredné kúrenie |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: ZEMPLÍN, s.r.o. |
1891.28 € |
| 8216079209 | Telefón 8/2018 |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
33.00 € |
| 1118018 | Vývoz TKO 08/2018 |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: FÚRA s. r. o. |
418.02 € |
| 2018055 | Tabuľka |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: Vladimír Mucha - Muchotlač - foto |
65.00 € |
| 3018937817 | Stravné lístky |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
372.00 € |
| 20180474 | Kancelárske potreby |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: TOMINO - Ing. Mária Kirňáková |
19.81 € |
| 2018047 | Stavebné práce |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: REKOS spol. s r. o. |
16498.19 € |
| 20181138 | Materiál pre DHZ Uličské Krivé |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: DXa, s.r.o. |
3052.50 € |
| 662018 | Prúdový chránič a rozvádzač, kábel, lišta, zásuvky, montáž |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: Vasil Petrovka |
139.60 € |
| 652018 | Materiál a sekanie uloženie kabeláže, montáž svietidiel a zásuviek |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: Vasil Petrovka |
475.00 € |
| 8214114352 | Telefón 7/2018 |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
33.00 € |
| 2210002202 | Elektrická energia |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: Východoslovenská energetika a.s. |
232.00 € |
| 2210002193 | Elektrická energia |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: Východoslovenská energetika a.s. |
411.00 € |
| 986218 | Vývoz TKO 07/2018 |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: FÚRA s. r. o. |
279.28 € |
| 10/2018 | Stravné - Júl 2018 |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: Obec Uličské Krivé |
12.30 € |
| 9/2018 | Stravné lístky |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: Obec Uličské Krivé |
12.00 € |
| 8/2018 | Denný stacionár - spotreba energie |
Odb.: BELLA VITA, n.o. Dod.: Obec Uličské Krivé |
426.29 € |
| 7/2018 | Stravné lístky |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: Obec Uličské Krivé |
12.30 € |
| 2018039 | Stavebné práce |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: REKOS spol. s r. o. |
7013.81 € |
| 3018929733 | Stravné lístky |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
372.00 € |
| 8212171641 | Telefón 6/2018 |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
33.00 € |
| 800918 | Vývoz TKO 06/2018 |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: FÚRA s. r. o. |
279.59 € |
| 2018034 | Stavebné práce |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: REKOS spol. s r. o. |
9220.46 € |
| 201850572 | Toner |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: ITS SLOVAKIA s. r. o. |
22.60 € |
| 302018 | Členský príspevok |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: Územná organizácia DPO SR Humenné |
40.00 € |
| 180100311 | Ročný poplatok za SW |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: REMEK, s.r.o. |
438.00 € |
| 89957427 | Publikácie |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: Poradca s.r.o. |
19.90 € |
| 648618 | Vývoz TKO 05/2018 |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: FÚRA s. r. o. |
278.88 € |
| 8210047711 | Telefón 5/2018 |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
33.32 € |
| 5903811 | Obecné noviny 2018 - doplatok |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: INPROST s.r.o. |
20.80 € |
| 022018 | Výkop hrobu |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: Ladislav Puchan - LAMA |
120.00 € |
| 5/2018 | Stravné - Marec 2018 |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: Obec Uličské Krivé |
12.60 € |
| 4/2018 | Stravné - Február 2018 |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: Obec Uličské Krivé |
12.00 € |
| 3/2018 | Stravné - Január 2018 |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: Obec Uličské Krivé |
13.20 € |
| 2/2018 | poplatok |
Odb.: BELLA VITA, n.o. Dod.: Obec Uličské Krivé |
555.39 € |
| 1/2018 | Stravné - december 2017 |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: Obec Uličské Krivé |
11.40 € |
| 102018 | Sekacie práce a uloženie kabeláže, kábel cyky, rozvádzač 18 modulový, krabičky pod vypínače a zásuvky, sadra |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: Vasil Petrovka |
494.50 € |
| 201807 | Palivové drevo |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: CGM, s. r. o. |
832.50 € |
| 2018050260 | Vývoz VKK |
Dod.: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. |
386.61 € |
| 20180258 | Kancelárske potreby |
Dod.: TOMINO - Ing. Mária Kirňáková |
105.97 € |
| 3018920177 | Stravné lístky |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
372.00 € |
| 201808 | Vykonanie procesu verejného obstarávania |
Dod.: Gabriela Janková - MJ KONZULT |
270.75 € |
| 8208039121 | Telefón 4/2018 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
33.00 € |
| 6585525060 | Zákonné poistenie Hasičské auto |
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
136.70 € |
| 493118 | Vývoz TKO 04/2018 |
Dod.: FÚRA s. r. o. |
279.69 € |
| 2210002202 | Elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s. |
232.00 € |
| 2210002193 | Elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s. |
411.00 € |
| 18010930 | Odborný seminár |
Dod.: Asociácia správcov registratúry |
39.00 € |
| 1801041 | Batéria pre notebook Asus A32-K53 |
Dod.: Decomp, s. r. o. |
93.80 € |
| 2018070 | Motorový olej, silon, rukavice, sekera |
Dod.: Peter Vološin |
104.32 € |
| 182014 | Plastové nádoby 120 l zelená, žltá |
Dod.: MEVA-SK, s.r.o. |
608.40 € |
| 20180014 | SENCOR SFH 7011 WH Tepl. ventil., žiarivky 36W |
Dod.: Marián Nemčišin - MAREL |
98.10 € |
| 18068 | Materiál |
Dod.: Martin Savkuľak |
20.42 € |
| 8206039368 | Telefón 3/2018 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
33.00 € |
| 312318 | Vývoz TKO 03/2018 |
Dod.: FÚRA s. r. o. |
419.23 € |
| 201824 | Vlajka SR |
Dod.: ART-MEDIA SK s.r.o. |
60.00 € |
| 201824 | Príspevok na prevádzku - Spoloč. stav. úrad |
Dod.: ZMOS, Sninský región |
90.00 € |
| 1020180651 | Súčiastky - hasičské auto |
Dod.: Firesystem, s.r.o. |
321.10 € |
| 312018 | Členský príspevok |
Dod.: ZMOS, Sninský región |
50.00 € |
| 3018911530 | Stravné lístky |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
372.00 € |
| 8204056208 | Telefón 2/2018 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
33.00 € |
| 177718 | Vývoz TKO 02/2018 |
Dod.: FÚRA s. r. o. |
279.59 € |
| 201802 | Palivové drevo |
Dod.: CGM, s. r. o. |
810.30 € |
| 2405477220 | Poistné |
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s. |
296.12 € |
| 4560018 | Skartovačka Senc.SSK270 7 list |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: Ing. František Sarik - ELSATEX |
39.99 € |
| 2210002202 | Elektrická energia |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: Východoslovenská energetika a.s. |
232.00 € |
| 2210002193 | Elektrická energia |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: Východoslovenská energetika a.s. |
411.00 € |
| 8202084358 | Telefón 1/2018 |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
33.00 € |
| 180329 | Doména a webhosting |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: wbx, s. r. o. |
144.00 € |
| 1801015 | Monitor, montážne a inštalačné práce |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: Decomp, s. r. o. |
200.00 € |
| 1801014 | PC, klávesnica, myš |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: Decomp, s. r. o. |
499.90 € |
| 29718 | Vývoz TKO 01/2018 |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: FÚRA s. r. o. |
279.18 € |
| 20180055 | Kancelárske potreby |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: TOMINO - Ing. Mária Kirňáková |
78.71 € |
| 1/2018 | Výkop hrobu |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: Ladislav Puchan - LAMA |
120.00 € |
| 2210002202 | Elektrická energia |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: Východoslovenská energetika a.s. |
63.85 € |
| 2210002193 | Elektrická energia |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: Východoslovenská energetika a.s. |
68.99 € |
| 3018903338 | Stravné lístky |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
372.00 € |
| 2525495623 | Poistné |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
253.33 € |
| 201850001 | Toner |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: ITS SLOVAKIA s. r. o. |
15.20 € |
| 8200127120 | Telefón 12/2017 |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
33.00 € |
| 1699417 | Vývoz TKO 12/2017 |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: FÚRA s. r. o. |
280.25 € |
| OPS/2657/2017 | Ročný poplatok |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: Prima banka Slovensko, a.s. |
43.08 € |
| 06/2017 | Vypracovanie projektu, žiadosti |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: Ing. Daniela Galandová |
250.00 € |
| 2017104 | Výkop hrobu |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: Jozef Poldruhák - KAMENÁRSTVO |
115.00 € |
| 17/2017 | Nocľažné pre vodičov SAD r. 2017 |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: Obec Zboj |
66.50 € |
| 2017064 | Vykonanie procesu Verejného obstarávania |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: Ing. Štefan Janko, BGS KONZULT |
450.00 € |
| 1540517 | Vývoz TKO 11/2017 |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: FÚRA s. r. o. |
279.36 € |
| 2104765562 | Telefón 11/2017 |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
33.00 € |
| 5903811 | Obecné noviny r. 2018 |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: INPROST s.r.o. |
67.60 € |
| 2210002193 | Elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s. |
364.00 € |
| 2210002202 | Elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s. |
201.00 € |
| 20170665 | Vlajka SR |
Dod.: TOMINO - Ing. Mária Kirňáková |
15.00 € |
| 20170664 | Kancelárske potreby pre voľby do VÚC 2017 |
Dod.: TOMINO - Ing. Mária Kirňáková |
10.00 € |
| 8102876457 | Telefón 10/2017 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
33.00 € |
| 1401117 | Vývoz TKO 10/2017 |
Dod.: FÚRA s. r. o. |
279.66 € |
| 40/2017 | Vypracovanie projektovej dokumentácie |
Dod.: Ing. Róbert Šmajda, RobSON |
1700.00 € |
| 3017942414 | Stravné lístky |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
97.17 € |
| 3017942137 | Stravné lístky |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
248.00 € |
| 2017028 | Palivové drevo |
Dod.: JMV AGR, s.r.o. |
751.08 € |
| 17103006 | Administratívne služby |
Dod.: MVS s.r.o. |
240.00 € |
| 2017009 | Materiál a klampiarske práce |
Dod.: Marián Balko |
382.57 € |
| 20170870 | Školné za zdokonaľovaciu prípravu členov DHZO |
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
120.00 € |
| 8101013644 | Telefón 9/2017 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
33.00 € |
| 022017 | Vypracovanie projektu "Modernizácia a zvýšenie technických parametrov budovy požiarnej zbrojnice Uličské Krivé" |
Dod.: Ing. Daniela Galandová |
250.00 € |
| 1208117 | Vývoz TKO 9/2017 |
Dod.: FÚRA s. r. o. |
279.86 € |
| 2017222 | Zacia hlava autocut 25-2 |
Dod.: Peter Vološin |
28.90 € |
| 170100078 | Stavebné práce na dokončení budovy Domu smútku |
Dod.: KG-STAV GROUP s.r.o. |
12338.40 € |
| 201713 | Vykonanie procesu verejného obstarávania na výber dodávateľa zákazky "Dokončenie budovy Domu smútku" |
Dod.: Gabriela Janková - MJ KONZULT |
153.00 € |
| 2525495623 | Povinné zákonné poistenie - traktor |
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
22.50 € |
| 2017069 | Preprava autobusom - FS POLONINA |
Dod.: František Merga, Motocentrum Snina |
193.00 € |
| 9001051981 | Poštové poukážky |
Dod.: Slovenská pošta, a.s. |
5.51 € |
| 8799969722 | Telefón 8/2017 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
33.00 € |
| 1074917 | Vývoz TKO 8/2017 |
Dod.: FÚRA s. r. o. |
419.04 € |
| 170065 | Oprava tlakovej nádoby |
Dod.: BAUTEKA s.r.o. |
486.36 € |
| 20170497 | Kancelárske potreby |
Dod.: TOMINO - Ing. Mária Kirňáková |
42.23 € |
| 970173921 | Záhradný traktor MTF 1638H |
Dod.: Mountfield SK, s.r.o. |
2060.00 € |
| 170006 | Vchodové dvere - Denný stacionár |
Dod.: Norbert Kačala |
600.00 € |
| 6/2017 | Príspevok zo Sociálneho fondu na stravné za mesiac 6/2017 |
Dod.: Obec Uličské Krivé |
11.70 € |
| 5/2017 | Príspevok zo Sociálneho fondu na stravné za mesiac 6/2017 |
Dod.: Obec Uličské Krivé |
12.60 € |
| 4/2017 | Príspevok zo Sociálneho fondu na stravné za mesiac 5/2017 |
Dod.: Obec Uličské Krivé |
12.30 € |
| 04917 | Audit za rok 2016 |
Dod.: Ing. Anna Mamajová - audítor |
480.00 € |
| 362017 | Polohopisné a výškopisné zameranie |
Dod.: Geodetické združenie Snina |
280.00 € |
| 20171492 | Náradie a materiál - DHZ |
Dod.: Stanislav Staš |
2638.80 € |
| 170100151 | Pracovné náradie AČ |
Dod.: FALKEN - JK, s.r.o. |
53.60 € |
| 3017930864 | Stravné lístky, poštové, poistné, balné, zmluvná odmena |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
490.80 € |
| 2210002193 | Elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s. |
364.00 € |
| 2210002202 | Elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s. |
201.00 € |
| 7798984826 | Telefón 7/2017 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
33.00 € |
| 943017 | Vývoz TKO 7/2017 |
Dod.: FÚRA s. r. o. |
280.35 € |
| 1700001 | Šitie krojov pre FS POLONINA Uličské Krivé |
Dod.: EMILI - Emília Piškaninová |
307.84 € |
| 2017170 | Šnúra silon, motorový olej, ochranný štít |
Dod.: Peter Vološin |
85.44 € |
| 20170429 | Kazety HP čierna, farebná |
Dod.: TOMINO - Ing. Mária Kirňáková |
56.60 € |
| 170100136 | Prac.náradie AČ |
Dod.: FALKEN - JK, s.r.o. |
49.50 € |
| 201750409 | Toner HP LJ Pro M125 |
Dod.: ITS SLOVAKIA s. r. o. |
19.90 € |
| 739517 | Vývoz TKO 6/2017 |
Dod.: FÚRA s. r. o. |
279.66 € |
| 3797999940 | Telefón 6/2017 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
33.00 € |
| 0005452017, 0009402017 | Reklamné služby, balík Profesionál |
Dod.: Profesionálny register s.r.o. |
240.00 € |
| 652017 | Členský príspevok |
Dod.: ZMOS, Sninský región |
102.80 € |
| 170004 | Montáž madla na schody |
Dod.: Norbert Kačala |
35.00 € |
| 2017188 | Preprava autobusom - deti ZŠ Ulič, plaváreň Humenné |
Dod.: František Merga, Motocentrum Snina |
420.00 € |
| 170100109 | Fúrik staveb., metla |
Dod.: FALKEN - JK, s.r.o. |
48.10 € |
| 3797016476 | Telefón - máj 2017 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
33.00 € |
| 605717 | Vývoz komunálneho odpadu - máj 2017 |
Dod.: FÚRA s. r. o. |
279.46 € |
| 20170334 | Kancelárske potreby |
Dod.: TOMINO - Ing. Mária Kirňáková |
62.50 € |
| 2017101 | Šnúra silon, zacia hlava, okuliare,ložisko guličkové, zástera |
Dod.: Peter Vološin |
113.79 € |
| 2017014 | Palivové drevo - BK s dopravou |
Dod.: JMV AGR, s.r.o. |
1079.99 € |
| 170122217 | Služby za používanie SW r. 2017 |
Dod.: REMEK, s.r.o. |
438.00 € |
| 2210002193 | Elektrická energia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s. |
210.00 € |
| 170100087 | Pracovné náradie |
Dod.: FALKEN - JK, s.r.o. |
52.40 € |
| 2017083 | Kosačka FS 130 |
Dod.: Peter Vološin |
469.00 € |
| 2/2017 | Príspevok zo sociálneho fondu na stravné za mesiac 4/2017 |
Odb.: Obec Uličské Krivé Dod.: Obec Uličské Krivé |
10.20 € |
| 2210002202 | Elektrická energia obdobie 01.03.2017-31.05.2017 |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s. |
71.00 € |
| 12961 | Štetce, riedidlá, farba |
Dod.: Jankaj Dušan |
131.65 € |
| 201750444 | Poklop bet.,plech č.3x100x200 VZT, doprava tovaru |
Dod.: SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
110.24 € |
| 8796041272 | Telefón 4/2017 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
33.44 € |
| 471617 | Vývoz komunálneho odpadu 4/2017 |
Dod.: FÚRA s. r. o. |
280.75 € |
| 1/2017 | Elektrina a odber pitnej vody |
Odb.: BELLA VITA, n.o. Dod.: Obec Uličské Krivé |
341.45 € |
| 2525495623 | Poistenie zodpovednosti za škodu - Hasičské auto |
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
127.46 € |
| 2405477220 | Poistné |
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s. |
11.43 € |
| 20174 | Vypracovanie PHSR 2016-2025 pre obce /SOMUD/ |
Dod.: SOMUD - Spoločenstvo obcí mikroregiónu Uličská dolina |
360.00 € |
| 170100072 | Prac. obuv, prac. odev LUX |
Dod.: FALKEN - JK, s.r.o. |
47.91 € |
| 170002 | Žalúzie 3 ks + práca |
Dod.: Norbert Kačala |
50.00 € |
| 3017914710 | Stravné lístky, minimálny zmluvná odmena, poštovné, poistné, balné |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
492.00 € |
| 7795064794 | Telefón 3/2017 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
33.00 € |
| 290517 | Vývoz komunálneho odpadu za marec 2017 |
Dod.: FÚRA s. r. o. |
419.34 € |
| 2017017 | Vypracovanie Smernice č. 1/2017 o verejnom obstarávaní |
Dod.: Ing. Štefan Janko, BGS KONZULT |
99.00 € |
| 312017 | Členský príspevok |
Dod.: ZMOS, Sninský región |
51.40 € |
| 201726 | Príspevok na prevádzku - stavebný úrad |
Dod.: ZMOS, Sninský región |
153.00 € |
| 05/2017 | Vypracovanie žiadosti o dotáciu |
Dod.: GAMAD, s.r.o. |
120.00 € |
| 201750162 | NOD 32 AV na 1 PC |
Dod.: ITS SLOVAKIA s. r. o. |
59.90 € |
| 20170179 | Základná odborná príprava členov hasičských jednotiek |
Dod.: Jaroslav Kačmár-HasPO |
440.00 € |
| 171210 | Plastová nádoba 120 l zelená, žltá |
Dod.: MEVA-SK, s.r.o. |
662.40 € |
| 2017019 | Pilník okrúhly, reťaz kotúč |
Dod.: Peter Vološin |
16.14 € |
| 170551 | Zriadenie webovej aplikácie |
Dod.: wbx, s. r. o. |
612.00 € |
| 7794095159 | Telekomunikačné služby 2/2017 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
33.00 € |
| 162317 | Zmesový komunálny odpad - vývoz za obdobie - február 2017 |
Dod.: FÚRA s. r. o. |
279.86 € |
| 65170020 | Ost. dopr. sl. - odhŕňanie snehu |
Dod.: Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik |
58.50 € |
| 170230 | Doména a webhosting |
Dod.: wbx, s. r. o. |
144.00 € |
| 2793127425 | Telekomunikačné služby 1/2017 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
33.00 € |
| 2210002202 | Elektrina - dodávka a distribúcia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s. |
370.00 € |
| 2210002193 | Elektrina - dodávka a distribúcia |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s. |
598.00 € |
| 20170050 | Kancelárske potreby |
Dod.: TOMINO - Ing. Mária Kirňáková |
91.56 € |
| 32717 | Zmesový komunálny odpad - vývoz za obdobie -Január 2017 |
Dod.: FÚRA s. r. o. |
279.96 € |
| 2210002193 | Finančné vysporiadanie platby za dodávku elektriny |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s. |
-78.19 € |
| 2210002202 | Finančné vysporiadanie platby za dodávku elektriny |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s. |
68.72 € |
| 6557525725 | Poistné |
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
253.33 € |
| 201750004 | Toner HP LJ Pro M125 |
Dod.: ITS SLOVAKIA s. r. o. |
20.70 € |
| 170031 | Doména a webhosting |
Dod.: wbx, s. r. o. |
20.00 € |
| 65160153 | Ost. dopr. sl. - odhŕňanie snehu |
Dod.: Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik |
19.50 € |
| 3792173417 | Telekomunikačné služby 12/2016 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
33.00 € |
| 1712016 | Zmesový komunálny odpad - vývoz za obdobie december 2016 |
Dod.: FÚRA s. r. o. |
280.45 € |
| 20160850 | Papier kancelársky A4 Team |
Dod.: TOMINO - Ing. Mária Kirňáková |
14.60 € |
| Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z. z. | |
|---|---|
| Zoznam faktúr obce Uličské Krivé za rok 2017 | |
| Faktúra č. 1/2017 | |
| Faktúra č. 2/2017 | |
| Faktúra č. 3/2017 | |
| Faktúra č. 4/2017 | |
| Faktúra č. 5/2017 | |
| Faktúra č. 6/2017 | |
| Faktúra č. 7/2017 | |
| Faktúra č. 8/2017 | |
| Faktúra č. 9/2017 | |
| Faktúra č. 10/2017 | |
| Faktúra č. 11/2017 - 1. strana | |
| Faktúra č. 11/2017 - 2. strana | |
| Faktúra č. 12/2017 | |
| Faktúra č. 13/2017 | |
| Faktúra č. 14/2017 | |
| Faktúra č. 15/2017 | |
| Faktúra č. 16/2017 | |
| Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z. z. | |
|---|---|
| Zoznam faktúr obce Uličské Krivé za rok 2011 | |
| Faktúra č. 1/2011 | |
| Faktúra č. 2/2011 | |
| Faktúra č. 3/2011 | |
| Faktúra č. 4/2011 | |
| Faktúra č. 5/2011 | |
| Faktúra č. 6/2011 | |
| Faktúra č. 7/2011 | |
| Faktúra č. 8/2011 | |
| Faktúra č. 9/2011 | |
| Faktúra č. 10/2011 | |
| Faktúra č. 11/2011 | |
| Faktúra č. 12/2011 | |
| Faktúra č. 13/2011 | |
| Faktúra č. 14/2011 | |
| Faktúra č. 15/2011 | |
| Faktúra č. 16/2011 | |
| Faktúra č. 17/2011 | |
| Faktúra č. 18/2011 | |
| Faktúra č. 19/2011 | |
| Faktúra č. 29/2011 | |
| Faktúra č. 36/2011 | |
| Faktúra č. 43/2011 | |
| Faktúra č. 49/2011 | |
| Faktúra č. 56/2011 | |
| Faktúra č. 65/2011 | |
| Faktúra č. 68/2011 | |
