| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 241002 |
| Interné číslo | 12 |
| Predmet | Prepojenie s Remek |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 01-03-2024 |
| Dátum zverejnenia | 12-11-2021 |
| Dátum vystavenia | 20-02-2024 |
| Dátum evidencie | 20-02-2024 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Uličské Krivé, IČO: 323705, Adresa: Uličské Krivé 45, Mesto: Uličské Krivé, PSČ: 06767 Dodávateľ : Webex digital s.r.o., IČO: 48329461, Adresa: Ostrovského 2, Mesto: Košice, PSČ: 04001 |
| Suma s DPH | 12 |
| Mena | € |
| Prílohy |
Fa PSK..pdf |
