Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2024045 |
Interné číslo | 2 |
Predmet | Odber a analy.pit.vodyy |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 05-02-2024 |
Dátum zverejnenia | 04-03-2024 |
Dátum vystavenia | 22-01-2024 |
Dátum evidencie | 22-01-2024 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Uličské Krivé, IČO: 323705, Adresa: Uličské Krivé 45, Mesto: Uličské Krivé, PSČ: 06767 Dodávateľ : Michal Vico, IČO: 40903320, Adresa: Hurbanova 214, Mesto: Snina, PSČ: 06901 |
Suma s DPH | 125 |
Mena | € |