Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 8343402507 |
Interné číslo | 6 |
Predmet | Telefon |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 19-02-2024 |
Dátum zverejnenia | 04-03-2024 |
Dátum vystavenia | 01-02-2024 |
Dátum evidencie | 02-02-2024 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Uličské Krivé, IČO: 323705, Adresa: Uličské Krivé 45, Mesto: Uličské Krivé, PSČ: 06767 Dodávateľ : Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Adresa: Bajkalská 28, Mesto: Bratislava, PSČ: 81762 |
Suma s DPH | 61.86 |
Mena | € |