| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 99251378 |
| Interné číslo | 25030 |
| Predmet | prepojenie s Remek |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 29-03-2025 |
| Dátum zverejnenia | 03-04-2025 |
| Dátum vystavenia | 19-03-2025 |
| Dátum úhrady | 09-04-2025 |
| Dátum evidencie | 01-04-2025 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Uličské Krivé, IČO: 323705, Adresa: Uličské Krivé 45, Mesto: Uličské Krivé, PSČ: 06767 Dodávateľ : Webex digital s.r.o., IČO: 48329461, Adresa: Ostrovského 2, Mesto: Košice, PSČ: 04001 |
| Suma s DPH* | 12.3 |
| Mena | € |
