| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 1902025 |
| Interné číslo | 25031 |
| Predmet | Dekontaminacia DS |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 07-04-2025 |
| Dátum zverejnenia | 29-04-2025 |
| Dátum vystavenia | 31-03-2025 |
| Dátum úhrady | 10-04-2025 |
| Dátum evidencie | 01-04-2025 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Uličské Krivé, IČO: 323705, Adresa: Uličské Krivé 45, Mesto: Uličské Krivé, PSČ: 06767 Dodávateľ : Petina-Dekont s.r.o., IČO: 55199534, Adresa: Venevská 764/19, Mesto: Veľký Krtíš, PSČ: 99001 |
| Suma s DPH* | 99 |
| Mena | € |
