| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 8367285762 |
| Interné číslo | 25034 |
| Predmet | Telefon |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 22-04-2025 |
| Dátum zverejnenia | 29-04-2025 |
| Dátum vystavenia | 01-04-2025 |
| Dátum úhrady | 10-04-2025 |
| Dátum evidencie | 03-04-2025 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Uličské Krivé, IČO: 323705, Adresa: Uličské Krivé 45, Mesto: Uličské Krivé, PSČ: 06767 Dodávateľ : Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Adresa: Bajkalská 28, Mesto: Bratislava, PSČ: 81762 |
| Suma s DPH* | 87.83 |
| Mena | € |
