| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 202550295 |
| Interné číslo | 25035 |
| Predmet | Kanalizačná rúra |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 16-04-2025 |
| Dátum zverejnenia | 29-04-2025 |
| Dátum vystavenia | 09-04-2025 |
| Dátum evidencie | 09-04-2025 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Uličské Krivé, IČO: 323705, Adresa: Uličské Krivé 45, Mesto: Uličské Krivé, PSČ: 06767 Dodávateľ : Suptrans G.T.M., s.r.o., IČO: 36490580, Adresa: Stakčínska 755, Mesto: Snina, PSČ: 06901 |
| Suma s DPH* | 17.56 |
| Mena | € |
