Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 09/2021 |
Interné číslo | 092021 |
Predmet | Vyúčtovanie znalečného |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 24-10-2021 |
Dátum zverejnenia | 24-11-2021 |
Dátum vystavenia | 24-10-2021 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Uličské Krivé, IČO: 00323705, Adresa: Uličské Krivé 45, Mesto: Uličské Krivé, PSČ: 06767 Dodávateľ : Ing. Fedor Jozef, IČO: 00, Adresa: Šafárikova 265, Mesto: Snina, PSČ: 069 01 |
Suma s DPH | 1593.6 |
Mena | € |